2023-08-15 07:15:50 来源 : 德林社
文 | 杨万里
8月11日，知名医疗股华大基因发布了2023年半年报，营收、净利增速均为下降情形。
【资料图】
8月14日开盘，华大基因股价走低，盘中一度跌超7%。截至午间发文，公司股价为55.41元，跌幅为5.93%，总市值为229.3亿元。
华大基因是一家什么样的公司？
截至2023年上半年，华大基因的经营业务包括精准医学检测综合解决方案、生育健康基础研究和临床应用服务、多组学大数据服务与合成业务、肿瘤防控及转化医学类服务、感染防控基础研究和临床应用服务、其他(补充)，分别占公司营收比重为38.60%、27.34%、15.86%、10.52%、6.87%、0.81%。
在半年报中，华大基因表示，公司积极拓展海外业务，在产品资质、质量体系、本地化战略规划等多个维度，全面深化国际业务拓展；在海外业务本地化发展方面，公司利用自身技术优势和工程化能力，建立多家本地化实验室；在海外业务战略合作方面，公司与印尼卫生部签订合作备忘录，双方将在基因组学、精准医学等方面展开合作。
从具体数据看，今年上半年，华大基因海外地区占营收比重有所下降，而中国大陆(不含中国港澳台)收入占比提升较多。
2023年上半年，中国大陆(不含中国港澳台)收入占比达71.66%，亚洲(含中国港澳台)及大洋洲收入占比为18.69%，欧洲及非洲、美洲收入占比分别为5.85%、2.98%。
再看2022年上半年，中国大陆(不含中国港澳台)收入占比为46.50%，亚洲(含中国港澳台)及大洋洲收入占比为42.20%，欧洲及非洲、美洲收入占比分别为6.96%、4.05%。
业绩方面，2017年至2022年，华大基因分别实现营收20.96亿元、25.36亿元、28亿元、83.97亿元、67.66亿元、70.46亿元，分别同比增长22.44%、21.04%、10.41%、199.86%、-19.42%、4.14%。六年期间营收增长5次，下降1次。
2017年至2022年，华大基因分别实现归属净利润3.981亿元、3.866亿元、2.763亿元、20.90亿元、14.62亿元、8.029亿元，分别同比增长19.66%、-2.88%、-28.53%、656.43%、-30.08%、-45.06%。六年期间归属净利润增长2次，下降4次。
2023年上半年，华大基因实现营收20.7亿元，同比下降34.49%；实现归属净利润5174.4万元，同比下降91.46%。华大基因对此解释称，报告期内公司营业收入下滑，主要是公司非常规业务营业收入同比下降所致。
2019年，华大基因每年有超过四成的营收来自于生育健康类服务，该业务为公司第一大业务。2020年和2021年，精准医学检测综合解决方案上升为公司第一大业务，占营收比重分别为66.32%和50.07%。
2022年，精准医学检测综合解决方案占营收比重降低至35.62%。
我们还关注到，华大基因存在销售费用占营收比重高于研发费用占营收比重的现象。
2018年至2022年，华大基因的研发费用分别为2.609亿元、3.173亿元、6.196亿元、4.871亿元、5.358亿元，占营收比重分别为10.28%、11.33%、7.37%、7.2%、7.6%；同期，销售费用分别为5.143亿元、6.187亿元、10.78亿元、12.38亿元、16.09亿元，占营收比重分别为20.28%、22.09%、12.83%、18.3%、22.83%。
2023年上半年，华大基因的研发费用为2.646亿元，占营收比重为12.77%；销售费用分别为4.638亿元，占营收比重为22.39%。
股价方面，今年年初以来，华大基因累计上涨超8%。自今年3月28日反弹至78.85元后，该公司股价再次回落，已经跌至56元以下。
今年二季度，机构之间有一定分歧，公募基金加仓、陆股通减仓。
第四大股东香港中央结算有限公司（陆股通）二季度减持约130.67万股，持股比例降至1.53%。
与之相反，第三大股东交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）增持100万股，持股比例增至3.22%。第五大股东中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金加仓约174.61万股，持股比例增至1.47%。
华大基因后市表现如何，我们将继续保持关注！
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